按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对中共定西市委和定西市人民代表大会及其常务委员会及甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受市委和甘肃省人民检察院的领导，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

机关内设机构17个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、纪检组、党总支、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处。

（二）参照公务员法管理单位。

0 个，无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位。

0 个，无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入2103.59万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加201.77万元，增长10.61%，增长的主要原因一是经费保障力度较上年增加,人员政策性增资及住房保障支出增加；二是单位在职人数较上年增加。包括：一般公共预算收入2007.06万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入96.53万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2103.59万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加201.77万元，增长10.61%，增长的主要原因一是经费保障力度较上年增加,人员政策性增资及住房保障支出增加；二是单位在职人数较上年增加。包括：

1. 一般公共服务支出0.00万元；

2.公共安全支出1832.10万元；

3.社会保障和就业支出85.46万元；

4.卫生健康支出61.58万元；

5.住房保障支出124.45万元。

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出2007.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1550.06万元，比2021年预算增加145.80万元，增长10.38%，增长的主要原因一是经费保障力度较上年增加,人员政策性增资及住房保障支出增加；二是单位在职人数较上年增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算457万元，与2021年持平。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。（具体情况见附表）

3.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。（具体情况见附表）

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用8.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2.40万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费39.40万元（其中：公务用车购置25.00万元，公务用车运行维护费14.40万元），比2021年预算增加7万元，增长21.6 %，增长的主要原因是2022年我院计划购置一辆执法执勤车辆，因此公务用车购置费较上年增长。

4.培训费20.77万元，与上年持平。

5.会议费3.15万元，与上年持平。

6.机关运行经费228.48万元，比2021年预算减少3.29万元，下降1.42 %，下降的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，厉行节约，缩减了机关运行费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

2022年使用政府性基金预算安排支出0.00万元。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0.00   万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额454.29万元，其中：政府采购货物预算81.89万元，政府采购工程预算172.90万元，政府采购服务预算199.50万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2587.45万元。其中：办公用房4414.71平方米，价值393.32万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值199.45万元。单价20万元以上的设备价值1127.99万元。2022年度各处室拟购置固定资产总额为75.59万元，主要为计算机设备、打印设备、办公设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022部门预算安排的保障运转经费1个，为检察业务综合保障经费，具体如下：

项目概况及立项依据：人民检察院是国家法律监督机关，在实践依法治国方略、建设社会主义法治国家的进程中，肩负着重大的历史使命。为保障和促进各项检察业务工作的顺利开展，推进新世纪检察事业的发展，必须大力加强检察经费保障工作。做好检察经费保障工作，是做好检察工作的基础和前提。检察经费保障工作，是检察机关以经费为基础的各项物质保障工作的总称。经费和物质装备，是开展各项检察业务工作的物质基础。

根据最高检“确保重点、兼顾一般”的原则及发展提升“四大检察、十大业务“相关要求。

实施主体：定西市人民检察院

实施周期：2022.1.1-2022.12.31

实施计划：1.与各类案件挂钩，开支与办理案件有关方面的支出；2.用于采购办公办案设备，保障机关基本运行。

年度预算安排：一般公共预算安排资金140万元。

预期总体目标：加强政法队伍建设、加强政法经费保障，通过检察业务综合保障经费，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制，全面加强和改进检务保障工作，确保检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

1.一般性转移支付0.00万元。

2.专项转移支付0.00万元。

3.政府性基金转移支付0.00万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

2021年我院开展绩效评价项目2个，涉及金额674万元。其中，中央政法转移支付资金项目预算534万元，主要用于司法办案和各项检察事业发展提供充足的经费保障，全面加强科技装备建设，着力提升检察工作科技含量，基础设施保障更加完善；检察业务综合保障经费项目预算140万元，主要用于提高后勤服务保障效能，保障各项执法办案及业务开展。

根据相关要求，我院高度重视，加强组织保障，安排专门人员，严格按制度规范要求，将中央政法转移支付、综合业务保障经费项目纳入自评范围，有计划、有步骤地组织开展预算执行情况绩效评价工作，数据来源准确有效，确保了绩效评价工作顺利开展。项目将严格根据绩效目标管理进行，按季度进行绩效评价和监控，年终全年绩效进行考核，项目绩效评价良好。

2021年度我院总体绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，项目支出科学性有待提高。在今后的工作中将继续完善项目支出各项支出标准，加强对项目资金的事前、事中监控，提高资金使用效益。做好科技强检的保障工作，提高办案业务能力，严厉打击各种犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，坚持惩治犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重，健全检察环节冤假错案发现督促纠正机制，规范司法水平、提升司法公信力。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出457万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出457万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.甘肃省定西市人民检察院2022年预算公开表

     2.甘肃省定西市人民检察院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表