目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）对中共定西市委和定西市人民代表大会及其常务委员会及甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受市委和甘肃省人民检察院的领导，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

机关内设机构17个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、纪检组、党总支、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件1：定西市人民检察院2022年度部门决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3303.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加676.3万元,增长25.75%,主要原因是2022年拨入“两房”建设资金600万元，用于我院基建项目，因此收、支总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3073.00万元,其中：财政拨款收入2834.71万元,占92.25%；其他收入238.29万元,占7.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2727.90万元,其中：基本支出1746.24万元,占64.01%；项目支出981.67万元,占35.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3059.91万元。与上年相比,各增加772.39万元,增长33.77%。主要原因一是2022年拨入“两房”建设资金600万元，用于我院基建项目；二是人员工资晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2517.09万元,较上年决算数增加454.76万元,增长22.05%。主要原因是2022年拨入“两房”建设资金600万元，用于我院基建项目。主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出年初预算数为1735.57万元,支出决算为2284.22万元,完成年初预算的131.61%,决算数大于预算数的主要原因是2022年拨入“两房”建设资金600万元，用于我院基建项目。

2.社会保障和就业支出年初预算数为85.46万元,支出决算为84.74万元,完成年初预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等造成社保缴费金额浮动。

3.卫生健康支出年初预算数为61.58万元,支出决算为48.18万元,完成年初预算的78.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等造成医保缴费金额浮动。

4.住房保障支出年初预算数为124.45万元,支出决算为99.94万元,完成年初预算的80.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等造成住房公积金缴费金额浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1535.42万元。其中：

人员经费1316.61万元,较上年决算数增加9.85万元,增长0.75%,主要原因是人员调动、工资晋级晋档及住房保障支出调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费218.81万元,较上年决算数增加60.16万元,增长37.92%,主要原因是由于2022年我院搬入新办公楼，部分办公用品等需要重新添置，水、电费等也较旧办公楼增长。公用经费用途主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出218.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加60.16万元,增长37.92%,主要原因是由于2022年我院搬入新办公楼，部分办公用品等需要重新添置，水、电费等也较旧办公楼增长。

本年度会议费支出3.15万元,较上年决算数增加0.19万元,增长6.42%,主要原因是根据我院2022年重点工作任务，召开的业务会议数量较上年增长。本年度培训费支出5.57万元,较上年决算数减少0.85万元,下降13.24%,主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计333.59万元,其中：政府采购货物支出51.93万元、政府采购工程支出103.98万元、政府采购服务支出177.68万元。授予中小企业合同金额333.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额333.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中执法执勤用车6辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为41.13万元,支出决算为41.13万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出，所以决算数与预算数相等；较上年决算数增加24.89万元,增长153.24%,主要原因是2022年根据我院车辆使用实际情况，我院采购公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是由于疫情等原因，本年度未安排因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是由于疫情等原因，本年度未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为39.38万元,支出决算为39.38万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出，所以决算数与预算数相等；较上年决算数增加24.99万元,增长173.6%,主要原因是主要原因是2022年根据我院车辆使用实际情况，采购公务用车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为24.99万元,支出决算为24.99万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出，所以决算数与预算数相等；较上年决算数增加24.99万元,增长100%,主要原因是2022年根据我院车辆使用实际情况，采购公务用车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为14.39万元,支出决算为14.39万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出，所以决算数与预算数相等；较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.74万元,支出决算为1.74万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出，所以决算数与预算数相等；较上年决算数减少0.11万元,下降5.55%,主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严格执行公务接待制度、厉行勤俭节约、强化监督和管理、严控经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待81批次429人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金657万元,占一般公共预算项目支出总额66.93%。组织对“中央政法转移支付资金”、“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出657万元。从评价情况来看,从评价情况来看，中央政法转移支付资金项目年初预算数317万元，全年预算数517万元，全年支出517万元，执行率100%%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。检察业务综合保障经费项目年初预算数140万元，全年预算数140万元，全年执行数140万元，执行率100%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费项目绩效自评结果。

中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法转移支付资金项目年初预算数317万元，全年预算数517万元，全年支出517万元，执行率100%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

项目绩效目标完成情况：设备购置数量2批次;参加培训人次16人次;设备验收合格率等于90%;物业保障率等于90%;资金到位率等于90%；差旅费报销及时性等于90%；成本控制在预算范围之内;配套设备到位率等于90%。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不完整、调整率偏高。主要原因是年初预算编制未能完整反映单位资金实际需求，因工作需要的部分支出只能在年中追加经费中列支。二是项目资金支付进度较慢，主要原因是装备购置、项目申报流程进展较慢，导致资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。二是进一步加强财务管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

检察业务综合保障经费项目绩效自评综述：检察业务综合保障经费项目年初预算数140万元，全年预算数140万元，全年执行数140万元，执行率100%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，做好科技强检的保障工作，提高办案业务能力，严厉打击各种犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，坚持惩治犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重，健全检察环节冤假错案发现督促纠正机制，规范司法水平、提升司法公信力。

发现的问题：资金管理人员专业化水平偏低，业务水平仍需提升。主要原因是：财务人员配备不购合理，专业性不强，财务知识不能完全适应新时期财务工作的要求，专业化培训较少。（具体内容详见附件2：定西市人民检察院2022年度省级预算执行情况绩效自评报表、附件3：定西市人民检察院2022年度甘肃省定西市人民检察院部门预算执行情况自评报告）

(三)部门绩效评价结果

（详见附件4：定西市人民检察院关于报送2022年重点项目支出绩效评价的报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。