目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）对中共定西市委和定西市人民代表大会及其常务委员会及甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受市委和甘肃省人民检察院的领导，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

机关内设机构17个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、纪检组、党总支、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件1：甘肃省定西市人民检察院2023年决算公开表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为3241.23万元。收、支总计各减少61.97万元,下降1.88%,主要原因是上年收到“两房”建设资金，2023年没有此项资金收支，导致收、支总计较上年有所减少。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计2665.93万元,其中：财政拨款收入2377.67万元,占89.19%；其他收入288.27万元,占10.81%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计3052.17万元,其中：基本支出2030.31万元,占66.52%；项目支出1021.87万元,占33.48%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为2920.49万元。与上年相比,各减少139.42万元,下降4.56%。主要原因是上年收到“两房”建设资金，2023年没有此项资金收支。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出2751.78万元,较上年决算数增加234.69万元,增长9.32%。主要原因是上年部分资金结转，在本年完成支付，导致支出较上年有所增长。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出2751.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出2444.85万元,占88.85%；社会保障和就业支出146.21万元,占5.31%；卫生健康支出58.50万元,占2.13%；住房保障支出102.23万元,占3.71%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2179.23万元,支出决算为2751.78万元,完成年初预算的126.27%。其中：

   1．公共安全支出年初预算数为1818.00万元,支出决算为2444.85万元,完成年初预算的134.48%,决算数大于预算数的主要原因是上年部分资金结转，在本年完成支付，导致决算数大于预算数。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为133.63万元,支出决算为146.21万元,完成年初预算的109.41%,决算数大于预算数的主要原因是本年补缴了退休人员、调出人员的单位部分职业年金，导致决算数大于预算数。

   3．卫生健康支出年初预算数为94.90万元,支出决算为58.50万元,完成年初预算的61.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等造成医保缴费金额浮动。

   4．住房保障支出年初预算数为132.70万元,支出决算为102.23万元,完成年初预算的77.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等造成住房公积金缴费金额浮动。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1729.91万元。其中：

   人员经费1518.63万元,较上年决算数增加202.02万元,增长15.34%,主要原因是本年度有新增人员、工资晋级晋档及相应的社保类支出增长；二是本年有退休人员去世，申请抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费211.28万元,较上年决算数减少7.53万元,下降3.44%,主要原因是我院认真贯彻落实“过紧日子”的要求，严格执行各项经费使用管理规定，厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为16.10万元,支出决算为16.10万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出,较上年决算数减少25.03万元,下降60.85%,主要原因是上年度我院购置公务用车一辆，本年度无车辆购置预算。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是上级院本年度未安排因公出国（境）。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年度上级院未安排因公出国（境），与本年持平。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.39万元,支出决算为14.39万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出,较上年决算数减少24.99万元,下降63.45%,主要原因是上年度我院购置公务用车一辆，本年度无车辆购置预算。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无车辆购置预算。较上年决算数减少24.99万元,下降100.0%,主要原因是上年度我院购置公务用车一辆，本年度无车辆购置预算。

   公务用车运行维护费全年预算数为14.39万元,支出决算为14.39万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出。

   3.公务接待费全年预算数为1.71万元,支出决算为1.71万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，严控三公经费支出。较上年决算数减少0.03万元,下降2.19%,主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出1.71万元，主要是接待各级检察机关及其他相关部门来我院交流工作和协助办理案件等。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待33批次178人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出211.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少7.53万元,下降3.44%,主要原因是我院认真贯彻落实“过紧日子”的要求，严格执行各项经费使用管理规定，厉行节约，压减公用经费支出。

   本年度会议费支出3.15万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约，严控经费支出。本年度培训费支出20.77万元,较上年决算数增加15.2万元,增长272.89%,主要原因是本年度各类培训增多。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计335.30万元,其中：政府采购货物支出192.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出142.80万元。授予中小企业合同金额335.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额335.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金650万元,占一般公共预算项目支出总额的63.61%。组织对“中央政法转移支付资金”、“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出650万元。从评价情况来看,中央政法转移支付资金项目年初预算数330万元，全年预算数490万元，全年支出490万元，执行率100%。检察业务综合保障经费项目年初预算数160万元，全年预算数160万元，全年执行数160万元，执行率100%。

   二、绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费项目绩效自评结果。

1.中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法转移支付资金项目年初预算数330万元，全年预算数490万元，全年支出490万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：配套设备到位率大于等于90%；参加培训人次大于等于25人次;开展刑事被害人救助数大于等于0件；设备购置数量大于2批次;认罪认罚适用率大于等于70%；设备验收合格率大于等于90%;差旅费报销及时性大于等于90%;资金到位率大于等于90%;资金利用率大于等于80%;政策知晓率大于等于70%；参训人员满意度大于等于90%;职工满意度大于等于85%。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不完整、调整率偏高。主要原因是年初预算编制未能完整反映单位资金实际需求，因工作需要的部分支出只能在年中追加经费中列支。二是项目资金支付进度较慢，主要原因是装备购置、项目申报流程进展较慢，导致资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。二是进一步加强财务管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

2.检察业务综合保障经费项目绩效自评综述：检察业务综合保障经费项目年初预算数160万元，全年预算数160万元，全年执行数160万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：配套设备到位率>=80%；宣传材料印刷册数大于等于600册；开展宣传活动3次；设备购置验收通过率大于等于95%；培训合格率大于等于90%；资金到位及时率大于等于90%；项目资金使用进度大于等于80%；资金利用率大于等于95%；群众满意度大于等于80%；职工满意度大于等于90%。

发现的主要问题及原因是资金管理人员专业化水平偏低，业务水平仍需提升。下一步改进措施：加强财务人员的专业培训，完善财务人员配备的专业性、合理性，适应新时期财务工作的要求。

三、部门绩效评价结果

（详见附件2：定西市人民检察院2023年度重点项目支出绩效评价报告）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。