按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对中共定西市委和定西市人民代表大会及其常务委员会及甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受市委和甘肃省人民检察院的领导，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由市人民检察院承办的事项；

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构17个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、纪检组、党总支、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处。

（二）参照公务员法管理单位

0个，无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

0个，无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入1901.82万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加177.13万元，增长10.27 %，增长的主要原因一是结转资金增加；二是经费保障力度较上年增加。包括：一般公共预算收入1861.26万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入40.56万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1901.82万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加177.13万元，增长10.27%，增长的主要原因一是结转资金增加；二是经费保障力度较上年增加。包括：

1.公共安全支出1692.96万元。

2.社会保障和就业支出85.84万元。

3.卫生健康支出60.92万元。

4.住房保障支出62.10万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1861.26万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1404.26万元，比2020年预算增加98.57万元，增长7.55%，增长的主要原因一是年末人员较上年增加；二是经费保障力度较上年增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算457万元，比2020年预算增加38万元，增长9.07%，增长的主要原因是本年度经费保障力度较上年增加。

1.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。

2.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用8万元，比2020年预算减少2万元，下降20%，下降的主要原因是：根据物价的实际情况估算，本年需要因公出国（境）费用8万元，本年预计因公出国（境）1团组，1人次。

2.公务接待费2.4万元，比2020年预算减少0.83万元，下降25.70%，下降的主要原因是单位认真落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待费支出。本年预计接待310人次，52批次，经费总额2.4万元。

3.公务用车购置及运行维护费32.40万元（其中：公务用车购置18万元，公务用车运行维护费14.40万元），比2020年预算增加18万元，增长125 %，增长的主要原因是我院执法执勤车辆使用年限久，车况差，本年度需购置一辆执法执勤车辆,因此导致公务用车购置及运行维护费较上年增长。

4.培训费20.77万元，比2020年预算减少2.31万元，下降10%，下降的主要原因是单位认真落实“过紧日子”政策要求，厉行勤俭节约，结合疫情影响，培训计划较上年减少。

5.会议费3.15万元，比2020年预算减少0.35万元，下降10%，下降的主要原因是单位认真落实“过紧日子”政策要求，厉行勤俭节约，会议计划较上年减少。

6.机关运行经费231.77万元，比2020年预算增加52.64万元，增长29.39%，增长的主要原因是本年度经费保障力度较上年增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额307.25万元，其中：政府采购货物预算93.15万元，政府采购工程预算124.10万元，政府采购服务预算90万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2474.23万元。其中：办公用房4414.71平方米，价值393.32万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值199.45万元。单价20万元以上的设备价值1096.47万元。2021年度各单位拟购置固定资产总额为93.15万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年部门预算安排的其他项目1个，为中央政法转移支付资金，具体如下：

项目概况及立项依据：为贯彻《中共中央转发<中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见>的通知》精神，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制，全面加强和改进检务保障工作，确保检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能。

实施主体：定西市人民检察院

实施周期：2021.1.1-2021.12.31

实施计划：1.与各类案件挂钩，开支与办理案件有关方面的支出；2.用于采购办公办案设备及信息化建设，2021年度信息化建设方面预算项目包括:会议系统建设项目、UPS电源供配电系统改造项目、安防监控系统建设项目等。

年度预算安排：一般公共预算安排资金317万元。

预期总体目标：加强政法队伍建设、加强政法经费保障，通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制，全面加强和改进检务保障工作，确保检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

2020年我院开展绩效评价项目2个，涉及金额764万元。其中，中央政法转移支付资金项目预算662万元，主要用于司法办案和各项检察事业发展提供充足的经费保障，全面加强科技装备建设，着力提升检察工作科技含量，基础设施保障更加完善；检察业务综合保障经费项目预算102万元，主要用于提高后勤服务保障效能，保障各项执法办案及业务开展。

根据相关要求，我院高度重视，加强组织保障，安排专门人员，严格按制度规范要求，将中央政法转移支付、综合业务保障经费项目纳入自评范围，有计划、有步骤地组织开展预算执行情况绩效评价工作，数据来源准确有效，确保了绩效评价工作顺利开展。项目将严格根据绩效目标管理进行，按季度进行绩效评价和监控，年终全年绩效进行考核，项目绩效评价良好。

2020年度我院总体绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，项目支出科学性有待提高。在今后的工作中将继续完善项目支出各项支出标准，加强对项目资金的事前、事中监控，提高资金使用效益。做好科技强检的保障工作，提高办案业务能力，严厉打击各种犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，坚持惩治犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重，健全检察环节冤假错案发现督促纠正机制，规范司法水平、提升司法公信力。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出457万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出457万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                    定西市人民检察院

                                                                      2021年2月25日