目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1、对中共定西市委和定西市人民代表大会及其常务委员会及甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受市委和甘肃省人民检察院的领导，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。
2、对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；
3、对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；
4、对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；
5、完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；
6、开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；
7、对看守所管理活动是否合法、实行监督；
8、负责完成其他应由市人民检察院承办的事项。
二、机构设置
机关内设机构15个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处。
第二部分 2019年度部门决算报表
（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,937.39万元。收支较上年决算数减少157.39万元、下降5.09%，主要原因是19年我院人员减少、项目经费及其他收入减少，导致收支较上年减少 。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,338.56万元，较上年决算数减少344.58万元，下降12.84%，主要原因是项目经费及其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,013.02万元，占86.08%；其他收入325.54万元，占13.92%。年初结转和结余598.83万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,683.52万元，较上年决算数增加187.57万元，增长7.51%，主要原因是除正常运行经费外，支付了项目款550万元。其中：基本支出1,535.86万元，占57.23%；项目支出1,147.66万元，占42.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,611.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加275.53万元，增长11.79%。主要原因一是年初结转资金较多，使得19年收入总计金额增加；二是除正常运行经费外，支付了项目款550万元，使得19年支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,357.99万元，较上年决算数增长620.49万元，增长35.71%。主要原因一是18年因我院养老保险清算工作未完成，机关养老保险当年未能缴纳，19年补缴18年部分机关养老保险，使得19年社会保障与就业支出较上年增长；二是根据相关规定，偿还了账款550万元，使得项目支出较上年增长。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出2,070.03万元，占87.79%，较年初预算数增加476.21万元，增长29.88%，主要原因是除正常运行经费外，根据相关规定，偿还了账款550万元，所以19年支出增加。
2．社会保障与就业支出170.89万元，占7.25%，较年初预算数增加49.28万元，增长40.52%，主要原因是18年因我院养老保险清算工作未完成，机关养老保险当年未能缴纳，19年补缴18年部分机关养老保险，所以19年社会保障与就业支出较上年增长。
3．卫生健康支出47.11万元，占2.00%，较年初预算数减少18.69万元，下降28.40%，主要原因是省财政拨付的医保比例与地方实际执行比例不一致，所以较年初预算有所减少。
4．住房保障支出69.96万元，占2.97%，较年初预算数减少0.38万元，下降0.54%，主要原因是19年有3名职工退休，所以支出较年初预算有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,356.28万元。其中：人员经费1,085.99万元，较上年决算数增加77.77万元，增长7.71%，主要原因是18年因我院养老保险清算工作未完成，机关养老保险当年未能缴纳，19年补缴18年部分机关养老保险，所以人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助等。公用经费270.29万元，较上年决算数增加109.08万元，增长67.66%，主要原因是将书记员经费记入公用经费，所以较上年有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、培训费、劳务费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计16.26万元，较年初预算数减少2.01万元，下降11.00%，主要原因是我院严格执行收支管理相关制度、厉行勤俭节约、严控“三公”经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。较上年支出数减少14.57万元，下降47.26%，主要原因一是19年没有因公出国（境）费用；二是我院严格执行收支管理相关制度、厉行勤俭节约、严控“三公”经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少9.44万元，下降100.00%，主要原因是19年没有因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费14.39万元，主要用于燃油费、路桥费、车辆保险等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是我院严格执行公务用车管理相关制度、严控经费支出。较上年支出数下降5.09万元，减少26.13%，主要原因是我院严格执行公务用车管理相关制度、厉行勤俭节约、强化监督和管理、严控经费支出。
公务接待费1.87万元，主要用于接待上级部门或市级部门来我院参加会议、考察调研、检查指导、学习交流等公务活动有关人员的食宿等事项。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降51.68%，主要原因是我院严格执行公务接待相关制度、厉行勤俭节约、严控“三公”经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。较上年支出数增加0.04万元，增长2.09%，主要原因是办理专案大案中，上级本门检查、指导次数增加，但我院严控支出，虽较上年增加0.04万元，但实际支出未超预算数，只占预算的48.32%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待41批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出270.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、培训费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加109.08万元，增长67.66%，主要原因是将聘用人员经费记入劳务费，所以较上年有所增长。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出33.97万元，较年初预算数减少9.71万元，下降22.23%，主要原因是我院严格执行培训费用相关制度、厉行勤俭节约、强化监督和管理、严控经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要原因是考虑到我院19年经费较紧张，并且要偿还相关债务，未进行政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金387万元，自评结果均为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.中央政法转移支付项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为285万元，执行数为285万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对项目的实施，提高了财政资源配置效率和使用效益，做好科技强检的保障工作，提高了办案业务能力，发挥了中央财政资金的政策扶持和引导作用，为我院及时更新办公办案设备，提高了服务保障“四大检察”、“十项业务”的水平。发现的主要问题：装备配置时效较长，维修改造项目申报审批缓慢。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（自评表见附件）
2.综合业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，以服务大局为根本，以平安定西建设为目标，以司法办案为中心，以过硬队伍建设为保障，做好科技强检的保障工作，提高了办案业务能力，为全市经济社会发展贡献了检察智慧和检察力量。发现的主要问题：部分指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。（自评表见附件）
（三）部门评价情况
2019年整体绩效预期目标为：一般公共预算财政拨款基本支出执行率达到80%及以上，项目支出执行率达到100%，已全部完成预期目标。（自评表见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房的水电、取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
定西市人民检察院
2020年8月17日
